尊龙凯时华西第二尊龙凯时积极响应“经济管理年”要求，紧密结合尊龙凯时管理实际和内控建设需求，聚焦主要经济管理业务板块风险，采取“两结合”的方式针对制度流程设计、系统业务管理提出风险管控和系统流程优化建议，实现了“三促进”，推动尊龙凯时HRP系统优化及内控建设2.0工作开展。

“两结合”即部门自评与内部审计专业评价相结合；内部控制评价与审计整改相结合。内部控制评价工作由审计、纪检、工会三部门组成评价监督小组，审计办公室牵头组织，各内控业务归口管理部门配合开展。审计办公室梳理出各业务活动风险提示清单，在科室自评的基础上，评价小组针对重点环节进行现场检查、穿行测试、访谈了解，从全过程、全周期的角度对预算、合同、资产等跨部门业务流程进行了风险评估及内控评价。让科室充分参与到评价过程中，形成内生的风险自评和内控建设机制，为后续内控建设、评价工作持续性开展奠定基础。

“三促进”即促进制度健全完善、促进业务流程优化、促进跨部门业务协同。目前，各业务部门已完成预算、收支、资产、合同等多项管理制度的修订。同时，打破部门之间壁垒，进一步细化了采购、资产、合同等部分跨部门业务流程的职责划分和协作机制，优化相应信息流、审批流和风险防控措施，较好的实现了“以评促建”的目标。

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